Flujo de Administración

Módulo: Administración Tipo: process Estado: planificado Fecha: 2026-03-19

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Descripción

Proceso de facturación de ventas. Recibe la Nota de Venta desde Comercial (A2) y/o Producción (B1), determina el tipo de operación y ejecuta la facturación correspondiente. Tres caminos posibles: venta normal, facturación como repuesto y factura anticipo con refacturación posterior.

Al finalizar, la facturación se deriva a Tesorería (C1 Finanzas) para gestión de cobro.

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Diagrama del proceso

flowchart LR
    A2([A2 Comercial]) --> Join((join))
    B1([B1 Producción]) --> Join
    Join --> DocNV[Doc: Nota de Venta]
    DocNV --> TipoOp{Tipo Operación<br/>Nota de Venta}

    subgraph REPUESTO ["Como Repuesto"]
        FactRepuesto[Facturar como<br/>Repuesto]
        EstRepuesto[Estado:<br/>FACT. REPUESTO]
        FactRepuesto --> EstRepuesto
    end

    subgraph ANTICIPO ["Factura Anticipo"]
        FactAnticipo[Generar Factura<br/>Anticipo]
        EstAnticipo[Estado:<br/>FACT. ANTICIPO]
        VentaReal[Venta Real<br/>a Cliente]
        NC[Nota de Crédito]
        Refacturar[Refacturar<br/>Operación Real]
        FactAnticipo --> EstAnticipo
        EstAnticipo --> VentaReal
        VentaReal --> NC
        NC --> Refacturar
    end

    subgraph NORMAL ["Venta Normal"]
        FactYRemito[Generar Factura<br/>y Remito]
    end

    TipoOp -->|Como Repuesto| FactRepuesto
    TipoOp -->|Factura Anticipo| FactAnticipo
    TipoOp -->|Venta Normal| FactYRemito

    EstRepuesto --> EntregaSinFact{"¿Entrega<br/>sin Factura?"}
    EntregaSinFact -->|Sí| Remito[Generar Remito]
    Remito --> Entregada[Estado:<br/>ENTREGADA]
    Entregada --> PendFact[Pendiente<br/>de Facturar]
    PendFact --> FactFinal[Facturación Final]
    EntregaSinFact -->|No / Venta Normal| FactYRemito2[Generar Factura<br/>y Remito]
    FactYRemito2 --> EsLicit2{"¿Es<br/>Licitacion?"}

    Refacturar --> FactFinal
    FactYRemito --> EsLicit{"¿Es<br/>Licitacion?"}

    EsLicit -->|Sí| BajarPoliza[Aviso: Bajar<br/>monto Póliza]
    EsLicit -->|No| FactFinal
    BajarPoliza --> FactFinal

    EsLicit2 -->|Sí| BajarPoliza2[Aviso: Bajar<br/>monto Póliza]
    EsLicit2 -->|No| FactFinal
    BajarPoliza2 --> FactFinal

    VentaReal --> EsLicit3{"¿Es<br/>Licitacion?"}
    EsLicit3 -->|Sí| BajarPoliza3[Aviso: Bajar<br/>monto Póliza]
    EsLicit3 -->|No| NC
    BajarPoliza3 --> NC

    FactFinal --> C1([C1 Finanzas<br/>Tesorería])

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Entradas

Ambos orígenes convergen antes de la decisión:

Origen	Doc recibido	Estado NV	Referencia
A2 Comercial	Doc: Nota de Venta	pedido_confirmado o disponible	flujo-comercial-process
B1 Producción	NV post-fabricación	disponible	flujo-produccion-process

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Tipo de Operación: tres caminos

Camino 1: Como Repuesto

La Nota de Venta se factura como repuesto (artículos de repuestos/accesorios).

Sub-casos de facturación como repuesto:

• Caso A — Split porcentual: Del total de la venta, un porcentaje se factura como máquina y otro como repuesto. La proporción se define por la operación comercial.
• Caso B — 100% repuesto: El total de la venta se factura íntegramente como repuesto.

Nota de configuración: El punto de venta a utilizar para repuestos es configuración de empresa (ej: una empresa puede usar PV 6 para repuestos, otra puede usar un PV diferente).

Pasos:

1. Facturar como Repuesto → NV pasa a estado fact_repuesto
2. Se bifurca según la entrega:

Entrega sin Factura (despacho previo)

• Generar Remito → se emite remito sin factura
• NV pasa a estado entregada
• Queda Pendiente de Facturar → la factura se genera después
• Converge en Facturación Final

Venta Normal de Repuesto

• Generar Factura y Remito → factura + remito simultáneos
• Pasa por ¿Es Licitación? (ver sección)
• Converge en Facturación Final

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Camino 2: Factura Anticipo

Se factura un anticipo antes de la operación real. Al concretarse, se anula con NC y se refactura.

Pasos:

1. Generar Factura Anticipo → NV pasa a estado fact_anticipo
2. Venta Real a Cliente → la operación se concreta
3. Pasa por ¿Es Licitación? → si sí, Aviso: Bajar monto Póliza
4. Nota de Crédito → se emite NC que anula el anticipo
5. Refacturar Operación Real → se genera factura por el valor real
6. Converge en Facturación Final

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Camino 3: Venta Normal

Facturación directa con remito.

Pasos:

1. Generar Factura y Remito → factura + remito simultáneos
2. Pasa por ¿Es Licitación? → si sí, Aviso: Bajar monto Póliza
3. Converge en Facturación Final

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Verificación de Licitación y Póliza

En los caminos que involucran la venta real al cliente, se verifica si la Nota de Venta tiene origen Licitación (del flujo Comercial).

Resultado	Acción
Sí, es Licitación	Aviso: Bajar monto Póliza — se notifica para ajustar/reducir el monto de la póliza de seguro garantía asociada
No	Continúa sin acción adicional

Referencia a póliza: poliza-seguro-resource

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Entrega de Equipos (extensión maquinaria)

Alcance: Esta sección aplica a empresas que comercializan maquinaria/equipos. Es una extensión de configuración, no un flujo core.

Registro de trazabilidad

Al entregar un equipo, se deben registrar datos de trazabilidad vinculados a la Nota de Venta y factura correspondiente. Estos datos los genera la persona responsable de la documentación de entrega.

Campos típicos de trazabilidad:

• Número de Serie
• Número de Máquina
• Fecha de Entrega

Póliza: notificación por entrega (licitaciones)

En ventas originadas por licitación, cada entrega de equipo genera una notificación a Contaduría con:

• Datos de la Nota de Venta
• Datos de la póliza asociada
• Equipo entregado (serie, máquina)

Contaduría solicita a la aseguradora la baja progresiva del monto de la póliza a medida que se entregan los equipos.

Referencia a póliza: poliza-seguro-resource

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Impacto en la Nota de Venta

Momento	Estado NV	Quién lo setea
Facturada como repuesto	fact_repuesto	Administración
Facturada como anticipo	fact_anticipo	Administración
Entregada sin factura (remito)	entregada	Administración
Pendiente de facturar	pendiente_facturar	Administración
Facturación final completada	facturado	Administración

Ver documento central: nota-venta-resource

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Documentos generados

Documento	Camino	Descripción
Factura Repuesto	Como Repuesto	Comprobante fiscal por repuestos
Remito	Entrega sin Factura / Venta Normal	Comprobante de entrega
Factura Anticipo	Factura Anticipo	Comprobante fiscal anticipado
Nota de Crédito	Factura Anticipo	Anula el anticipo previo
Factura Real	Refacturación / Venta Normal	Comprobante fiscal definitivo

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Preguntas abiertas

• [ ] Remito sin factura: ¿Hay un plazo máximo para facturar después de la entrega?
• [ ] Anticipo parcial: ¿El anticipo puede ser por un monto parcial o siempre es por el total?
• [ ] Nota de Crédito: ¿La NC se genera automáticamente al refacturar o es un paso manual?
• [ ] Facturación electrónica AFIP: ¿Todos los comprobantes pasan por AFIP? ¿Factura, NC y remito?
• [ ] Póliza: ¿El aviso de bajar monto es automático o manual? ¿Se baja por el monto facturado?
• [ ] Multiple facturación: ¿Una NV puede generar múltiples facturas parciales?
• [x] Verificación de Licitación en Administración: Existen dos posturas contrapuestas pendientes de resolver Resuelto: Mantener la verificación. Dejar que se pueda marcar si es o no es licitación; por defecto NO es licitación. El diagrama actual (con la decisión "¿Es Licitación?" y "Aviso Bajar Monto Póliza") es correcto.

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